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陕西省财政厅2013年度部门决算
名 称 陕西省财政厅2013年度部门决算
索引号 1161000001600062XD-2018-001011 发文日期 2014-08-11
发文机构 陕西省财政厅

一、陕西省财政厅概况

(一)陕西省财政厅的主要职责。

1. 贯彻执行国家财政发展规划、政策,拟订和执行本省财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测本省财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省和市、县的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草本省财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案。

3.承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况,向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订省本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善省对下转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。制定全省彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全省国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定的权限,审批或报请省政府审批地方税收的减免工作。

7.负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理省本级行政事业单位国有资产,制定全省统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案,制定全省国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9.负责办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全省农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全省社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本省社会保障预决算草案。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全省政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度。参与涉外债务等的国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12.负责管理全省会计工作,监督和规范会计行为,制定全省会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本省注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(二)陕西省财政厅的决算单位构成。

包括20个行政处室(含省农业综合开发办公室、省财政监督检查局),及省农村综合改革工作领导小组办公室、省属文化企业国有资产监督管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处;还有省国库支付局、省级单位政府采购中心、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心、省政务大厅服务中心、省财政科学研究所、省财政厅机关后勤服务中心、省财政干部教育培训中心、省中华会计函授学校等下属单位。

二、陕西省财政厅2013年度部门决算表

(一)收支决算总表(附表一)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)

三、陕西省财政厅2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计27,914.91万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入15802.47万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)政府性基金收入683.94万元,为省级财政当年拨付组织征收全省地方水利建设基金583.94万元及残疾人就业保障金100万元的业务经费。

3)其他收入114.76万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省计生奖励5万元、中华函授学校拨省函校课题费4万元、银行利息收入33.74万元、支付局收地税分局代发工资代扣代缴个人所得税手续费57.54万元等。

4)用事业基金弥补收支差额23.17万元,主要是省函校使用以前年度积累的事业基金结余弥补培训费不足,包括组织农村财会人员、乡镇财政干部关于财政支农政策、县级财政部门预算绩效管理等方面的培训。

5)上年结转和结余11,290.57万元,主要是以前年度信息化建设工程未完项目和部分项目支出结转。

 2.支出总计27,914.91万元。包括:

1)基本支出7,544.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3,639.05万元,对个人和家庭的补助支出2,210.17万元,商品和服务支出1,695.54万元。

2)项目支出12,432.49万元,主要包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务等业务支出。

3)年末结转和结余7,937.66万元,主要是信息化建设工程、农业综合开发、国库集中支付等跨年度项目资金结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2013年度公共预算财政拨款支出18,310.60万元,其中:基本支出7,406.85万元,项目支出10,903.75万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。2013年度公共预算财政拨款支出18,310.60万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出16,999.99万元、社会保障和就业支出777.53万元(主要是职工离退休金)、农林水事务支出533.08万元(主要用于农业综合开发项目和资金管理,对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查等)

一般公共服务支出主要是财政事务支出16,999.99万元。包括:

1)行政运行5,697.79万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

2)一般行政管理事务3,825.47万元。是指履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责,实施全省会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、国有资本经营预决算管理,信息化网络系统维护、国库集中支付、财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理,财政税收政策宣传等业务支出。

3)预算改革业务支出148万元。主要用于全省预算编制、执行、决算和其他预算管理工作,省管县财政管理体制改革调研,转移支付项目监管等业务支出。

4)财政国库业务支出178.93万元。主要用于全省预算执行及分析预测,实施政府非税收入国库集中收缴,管理财政和预算单位账户,进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

5)信息化建设支出3,589.46万元。主要用于省“金财工程”等信息化建设方面的支出,2013年增加下拨十个市、杨凌示范区及省管县 “金财工程”奖补资金2000万元,及电子化政府采购923.18万元。

6)事业运行支出540.65万元。主要用于事业单位的基本运行支出。

7)其他财政事务支出2,531.69万元。主要用于全省财政系统干部教育培训、财政科学研究、住房公积金管理、省政务大厅运行服务、基层财会人员培训等业务支出。

8)机关服务488万元。主要用于房屋修缮、水电气维修、安保、清洁、消防等后勤服务支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出680.57万元,其中,因公出国(境)费用56.85万元,公务用车购置及运行维护费454.26万元,公务接待费169.46万元。2013年度“三公经费”支出比2012年减少117.95万元,降低14.77%

1.因公出国(境)费用56.85万元,主要用于境外培训、项目考察等,2013年参加财政部、省委省政府组织的出国(境)团组11个,累计12人次。

2.公务用车购置及运行维护费454.26万元,包括车辆购置费17.68万元(2013年省上统一安排预算,购置1辆吉利牌国有轿车),购车附加费1.51万元,车辆运行维护费435.07万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量110辆。

3.公务接待费169.46万元,主要包括接待世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织来陕考察项目发生的外事接待费;承担省东西部投资与贸易洽谈会、黄帝陵祭祖等省政府安排的对口接待任务发生的费用;承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2013年度公务接待累计359批次, 2242人。

附表一

陕西省财政厅2013年度收支决算总表

                                                 单位:万元

 

 

 

行次

决算数

 

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

15802.47

一、基本支出

13

7,544.76

二、政府性基金

2

683.94

1、工资福利支出

14

3,639.05

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

2,210.17

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

1,695.54

五、其他收入

5

114.76

4、其他资本性支出

17

 

 

6

 

二、项目支出

18

12,432.49

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

16,601.17

本年支出合计

21

19,977.25

用事业基金弥补收支差额

10

23.17

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

11,290.57

年末结转和结余

23

7,937.66

收入总计

12

27,914.91

支出总计

24

27,914.91

注:本表反映陕西省财政厅本年度总收支和年末结转结余情况


附表二

  陕西省财政厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

   

18,310.60

7,406.85

10,903.75

201

一般公共服务

16,999.99

6,493.47

10,506.52

20106

 财政事务

16,999.99

6,493.47

10,506.52

2010601

    行政运行

5,697.79

5,697.79

 

2010602

    一般行政管理事务

3,825.47

 267.73

3,557.74

2010603

    机关服务

488

 

488

2010604

    预算改革业务

148

 

148

2010605

    财政国库业务

178.93

 

178.93

2010607

    信息化建设

3,589.46

 

3,589.46

2010650

   事业运行

540.65

527.95

12.70

2010699

    其他财政事务支出

2,531.69

 

2,531.69

208

社会保障和就业

777.53

777.53

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.98

0.98

 

2080301

   财政对基本养老金基金的补助

0.98

0.98

 

20805

行政事业单位离退休

776.55

776.55

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

690.68

690.68

 

2080503

离退休人员管理机构

0.56

0.56

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

85.31

85.31

 

213

农林水事务

  533.08

135.85 

397.23

21301

农业

20

 

20

2130106

  技术推广与培训

20

 

20

21306

农业综合开发

513.08

135.85 

377.23

2130601

机构运行

135.85

135.85

 

2130699

其他农业综合开发支出

377.23

 

377.23







 

 

 

 

附表三

陕西省财政厅2013年公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

680.57

56.85

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

454.26

435.07

19.19

169.46